| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0114/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | Peter Bolek - EKORAY |
| Adresa: | ul.Miestneho priemyslu 568,02901 Námestovo |
| IČO: | 10846671 |
| Predmet: | Spracovanie bio odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0114_019 |
| Zverejnené: | 31.01.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:36.
